为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、 公出人员交通费

1、 公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、 严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。¿符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、 公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：

人员

地区

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

其他人员

直辖市、计划单列市

实报实销

150

100

省会城市

实报实销

120

80

其他地区

实报实销

100

60

1、 自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、 在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补❣助15元。

3、 公司外派的技ฆ术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、 公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、 因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、 旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、 财务严格按照公❣出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、 报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、 报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，ฒ适情节给予50元以上的处罚。

五、 本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

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