审计局调研汇报材料 报告

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（二）跟进问效，确保政府财力高效配置。上半年共完成财政类审计项目97个。高度关注预算执行的严肃性，重点把握预算执行的总体效果，注重反映预算执行中出现的突出性、普遍性和倾向性问题，从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的“免疫系统”功能。构建“政府财力分析平台”，利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析系统，重点关注财政性资金管理和使用绩效以及税收征管方面的情况，发现部分项目预算执行不理想、日常税收征管不到位等需要进一步规范的问题。如发现市本级大量的财政性资金存放在各商业银行，理财方式单一，增值渠道有待拓宽，资金增值尚有很大的空间；2012年XX市本级部门预算中有63家单位117笔金额大于50万元的年度指标当年零支付，合计金额21848.69万元；温州丹璐商业管理有限公司因经营不善破产导致欠缴税款1425.55万元难以收取等问题。XX区审计局在今年的财政审计中，发现某街道个体定额管理不规范，出现相邻同面积同行业店玫瑰花童话面核定征收额差4.5倍以及个别个体户征收额定低于起征点的情况。XX区地税局采纳审计建议，对城区各街道双定管理户税收定额情况进行重新核定，并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过程、公开定额评议结果，使个体税收定额工作能够在阳光下操作。XX区审计局在该区财政预算执行审计中，多次与财政部门的沟通协调，区财政终于开设审计专号，授予特定审计人员最大的查询权限，审计人员通过政府内网进入国库集中支付系统，“足不出户”就可以畅通无阻地查询区财政预算指标分配情况，以及全区101家实行国库集中支付单位的资金使用情况，甚至具体到每一笔支付业务，有效提高了审计监督能力和监督效果。

（三）护航国资，强化国有企业竞争能力。进一步关注我市国企经营管理情况，加强对国有企业资金、权利和责任的审计，关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效审计，提升企业竞争力。针对温州实际，重点对XX市市属国有企业的经营绩效和资产管理情况进行专项审计调查，发现企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存款并存现象。如XX市名城建设投资集团有限公司等7家国有集团公司内部职工集资款合计62226.16万；XX市现代服务业投资集团有限公司合并报表反映2011年第四季度至2013年第一季度季末平均融资余额为149748.48万元，同期季末货币资金平均余额为178396.90万元，大额借款与大额存款并存。陈金彪市长对此高度重视，批示要求国资委及17家国资公司认真做好审计整改工作。在对20家XX市属国有企业集团融资和负债情况进行的专项审计调查中，发现部分企业存在融资资源不足、自身造血功能不足、融资方式单一、偿债压力大及不确定因素多等问题。

（四）紧跟项目，实现政府工程立体监督。全市审计机关上半年共完成投资类审计项目18个，核减投资额9375万元；此外市审计局还对40个单项工程进行了审计，核减工程款3363万元，有效节约了工程成本，提升了项目绩效。围绕温州投资大平台大建设大发展，积极“借力”，通过招投标选取12家政府投资建设项目造价咨询社会中介机构，在市审计局的统一组织和管理下，有序参与到投资项目审计中；出台《XX市投资审计管理办法》和《XX市政府投资项目跟踪审计管理办法》，对全市10亿元以上政府投资项目进行跟踪审计；积极筹建XX市政府投资项目审计管理系统，计划实施1+n方式，整合纪委、发改委、住建委、财政、公共资源办公室等单位的资源，努力实现从项目立项到竣工决算全过程审计监督与控制。XX区审计局大力推动跟踪审计纵深发展，制定《bt项目跟踪审计工作方案》，《政府项目协作审计协议书》，《协审单位跟踪审计工作细则》等一系列措施制度，并首次将bt邻里关系作文模式项目纳入跟踪审计范围。XX市审计局连续第二年开展工程建设指挥部运行情况审计调查，分析指挥部模式下工程投资效率和效益，并提出指挥部管理模式存在的弊端及逐步改革指挥部管理模式等建设性意见，该意见被XX市政府采纳，并出台重点工程建设管理机构改革方案，撤并了17个指挥部，为提高政府投资绩效打下了较好基础。

（五）惠农为民，提升民生资金使用绩效。我市审计机关紧跟政府在教育、文化、医疗、住房、环境保护、社会保障等民生项目资金投入的流向，陆续开展XX市本级2011年度生态建设资金绩效、2012年度财政教育投入及资金使用情况、XX市2011年至2012年水利资金投入和XX市公交企业财政补贴资金等一系列专项审计调查；在教育投入及资金使用情况专项审计调查中，发现教育资源均衡化建设有待进一步推进、教育资金未按规定拨付使用、管理不规范等情况。在保障性住房跟踪审计中撰写的《温州廉租房退出机制不完善应引起重视》和《农房集聚改造项目监理履责缺位问题亟待重视》文章，爱牙日的由来分别得到王建满副省长和陈金彪市长的批示。XX县审计局在对村级公益事业建设一事一议财政奖补资金专项审计时，发现项目计划实施进度缓慢、个别项目安排不合理成效不明显、肢解工程规避招投标、村级资金虚假配套、套取资金、工程验收把关不严等问题。XX县政府积极采纳审计建议，建立《XX县群众增收致富奔小康特别扶持项目督查工作制度》，出台《XX县群众增收致富奔小康特别扶持项目验收办法（试行）》，结合《XX县群众增收致富奔小康特别扶持项目资金管理办法》和《XX县群众增收致富奔小康特别扶持项目管理办法》,形成从项目资金、项目建设到项目验收完整的管理制度机制，保证特扶项目建设质量，充分发挥经济和社会效益。

（六）制约权力，形成经济责任监控网络。上半年，全市审计机关共对31个单位的33名领导干部实施了经济责任审计，共查出违规金额635万元，管理不规范金额7456万元。市审计局协同组织部门对市委管理且纳入经济责任审计范围内的部门（单位）党政正职领导干部、市属国有及国有控股企业法人代表等117个经济责任审计对象进行了abc分类；起草《XX市经济责任审计中长期规划（草案）》、《XX市经济责任审计计划管理办法（草案）》，修订《XX市经济责任审计联席会议制度（草案）》，现各制度处于征求意见阶段。XX县出台《XX县干部信用管理暂行办法》，实行苍南干部信用abc等级制，明确规定领导干部在经济责任审计中若被认定对造成严重不良影响的重大损失浪费或严重违纪违规行为需负直接领导责任的，将被直接评定为c级，不得晋升，并根据不同情况，分别可采用轮岗交流、停职检查、改任非领导职务、引咎辞职、责令辞退、免职、降职等组织处理方式。XX县首推“村房两改”村负责人经济责任审计，将列入县“村房两改”建设的村集体主要负责人及班子成员作为审计对象，由县农房办根据“村房两改”建设项目进度提出年度审计任务建议，列入县审计局年度计划并接受经济责任审计。

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（七）加大力度，深入推进反腐倡廉建设。市审计局在对XX市农业发展投资集团有限公司接收浙江省中盛实业投资公司审计中，发现公司法人代表冯某涉嫌虚构股权收购合同，侵吞巨额国有资产，目前已移送市人民检察院处理。原温州广播电视大学在基建资金中列支村干部外出考察费用和补贴等57 本文来自高考资源网

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