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监控平台，提高风险防控的信息化、科技化水平。

坚持廉政风险排查、制度建设和监督检查有机结合，实行部门职权目录、权力运行流程图、廉政风险点、防控措施及责任主体“五公开”，逐步建立多层次、全方位、制约有效的权力运行体系。

（三）目标要求。按照突出重点、全面开展、扎实推进、务求实效的总体要求，今年年底建成相关工作配套制度体系，形成比较完善的廉政风险防控管理体制，推动全局反腐倡廉建设取得新成效。

二、主要内容和方法步骤

紧密结合实际，围绕监督和制约权力运行，从单位、内设机构、岗位三个层次，认真查找在工作职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生廉政风险的问题，采取前期预防、中期监控、后期处臵等防控措施，着力形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制，提高预防腐败工作的科学化、系统化和规范化水平。

（一）广泛宣传发动（2012年8月10日至8月30日） 建立廉政风险防控管理工作领导小组，负责廉政风险防控管理工作的组织协调和具体实施。通过召开动员会、开展主题

教育活动、举办专题讲座等多种途径进行宣传教育，让党员干部真正认识到廉政风险的客观存在及其现实危害性，理解开展廉政风险防控管理的内涵及重要意义。认真制定实施方案，进一步明确指导思想、目标要求、主要内容和方法步骤，切实提高廉政风险防控的主动性和自觉性，为开展廉政风险防控管理工作奠定坚实的思想基础，营造良好的社会环境。

（二）排查廉政风险（2012年9月1日至10月1日） 结合实际，认真梳理职责流程，查找廉政风险点，评估确定风险等级，为制定廉政风险防控措施打好基础。

1、梳理职责流程。按照职权法定、权责一致的要求，对单位、内设机构和每个工作岗位的职责权限做出明确界定，编制“职权目录”。在此基础上，围绕决策、执行、监督三个环节，对原有工作程序进行认真梳理，分析查找可能导致腐败行为的环节和部位，以合法、创新、实效为基本原则，进一步优化工作流程，绘制业务工作和职权运行流程图，最大限度堵塞权力运行监管漏洞。

2、查找廉政风险点。按照自上而下和我的家乡作文400字自下而上相结合、自查与帮查相结合的方法，重点围绕决策权、行政审批权、干部人事权、财物管理权等方面，对每个科室、每个岗位的职责定位、法定权限和工作流程进行认真排查，重点查找四类风险：一是岗位职责风险。重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素。如领导班子成员

岗位，主要查找在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的廉政风险，在贯彻落实民主集中制、重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面存在的廉政风险；中层岗位，主要查找审批、管理等环节可能存在的廉政风险，在行使行政审批权、现场决策权和内部管理权等过程中可能存在的廉政风险；一般工作岗位，主要查找履行职责、执行制度等过程中可能存在的廉政风险。二是业务流程风险。重点查找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素。三是制度机制风险。主要查找由于缺乏工作制度及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素。要通过对现有工作制度进行梳理，查找制度是否有效管用，是否覆盖各项工作，是否覆盖权力运行的全过程；查找未能根据党风廉政建设需要及时制定完善相关制度，执行和落实制度不到位，不能形成有效的规范化管理措施等方面的廉政风险，进一步完善有关制度。四是外部环境风险。结合本单位实际和岗位特点，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

3、评估风险等级。对排查出的廉政风险，通过个人提、群众评、集体定等形式进行审查评估。根据风险发生的机率大小、可能造成的危害程度，将廉政风险等级划分为三级。一级廉政风险是发生机率高的风险，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险，如有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险等；单位

领导班子正职岗位，与经济发展和人民群众生产生活密切相关的岗位，具有行政审批权的岗位，从事人事、财务、物资、采购等管理的岗位，应确定为一级廉政风险。二级廉政风险是发生机率较高的风险，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险，如有可能违反《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》等相关法规，受到纪律处分的风险等；具有一般经济管理、社会事务管理、公共服务等职能的岗位，应确定为二级廉政风险。三级廉政风险是发生机率较小的风险，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。

4、建立信息档案。排查廉政风险过程中，要组织有关人员认真填写《酒泉市个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施表》（见附件4）《酒泉市部门单位内设机构廉政风险点等级确定和、

防控措施表》（见附件5），按程序审核确认后，建立《酒泉市个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表》（见附件

2）、《酒泉市部门单位内设机构廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表》（见附件3）台帐，形成廉政风险信息档案，实行集中规范管理。其中，将《酒泉市个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表》（见附件2）、《酒泉市部门单位内设机构廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表》（见附件3）、《酒泉市个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施表》（见附件

4）、《酒泉市部门单位内设机构廉政风险点等级确定和防控措施表》（见附件5）电子版报局办公室备案。向市纪委上报纸质版

党风廉政风险防控建设方案(五)

古县民政局

关于开展廉政风险防控机制建设工作的

实施方案

根据市、县廉政风险防控工作要求，深入推进预防职务犯罪工作，建立廉政风险防控机制，以清理权力、查找风险、完善职责和制定防控措施为手段，以推动各项权利规范、公开、透明、高效运行为目的，认真开展廉政风险防控机制建设工好人好事文章作，制定实施方案如下：

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，贯彻落实“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，以廉政风险排查为基础，以积极防范为核心，以强化管理为手段，按照科学评估、超前预防、改革创新、等级管理、务求实效的原则，逐步建立廉政风险防范和权力运行监控长效机制。

二、目标要求

通过评估岗位职责风险、明确权力运行流程、查找廉政风险点、制定防控措施，切实加强对重点岗位和关键环节的监督管理，最大限度地控制、减少民政系统党员干部在行使公共权力中发生腐败行为的可能性，全面实现廉政风险防控的标准化、规范化，真正从源头上有效遏制和减少腐败行为的发生，为民政事业科学健康发展提供有力保障。

此处无声胜有声

三、实施范围

民政系统的党员、干部、职工，重点是股级以上干部和重点岗位工作人员。

四、组织机构

为了更好地开展此项工作，决定成立廉政风险防控机制建设工作领导小组，领导组下设办公室，具体负责日常工作，成员名单如下：

组 长：李滨峰

副组长：李兴贵 马艳 王宝平 阴森奎

成 员：解静 刘波 韩江红 李俊峰 李建龙 赵宝根 办公室主任：王宝平（兼）

办公室副主任：解静

五、方法步骤

第一阶段：宣传发动、清权确责

1、宣传发动。成立廉政风险防控机制建设领导小组，制定实施方案，召开动员大会，利用宣传专栏，学习有关文件、资料，促使我县广大民政干部自觉树立廉政风险意识，不断强化“找不到风险就是最大的风险”、“防范就是保护”的观念。

2、全面清权。按照“谁行使、谁清理”的原则，对行政许可、行政处罚、行政确认（登记）、专项资金使用管理、人财物等行政事务管理以及领导干部分管业务权责等权力

和业务流程，进行横向到边、纵向到底、不留死角的清理和确认，清楚多少权、谁执行，填写《权力清理登记表》。领导组办公室将清理情况按领导权、执行权、内部管理三类分别汇总，填写《权力清理汇总表》，领导组对权力清理情况进行审定。

那些卑微的母亲

3、明确权力运行程序。在权力清理的基础上，按照法律法规要求和规范性文件制度规定，将每项行政职权运行划分若必经环节，绘制权力运行流程图，确保岗位职责清晰。绘制权力运行流程图，主要是本股室涉权业务事项。

4、完善岗位职责。局各股室根据业务性质，从权力运行环节入手，重新完善岗位职责。

5、明确权力操作。根据职权运行划分和岗位分工，明确办理事项、谁办理、如何办、收费否（收费事项的收费标准和收费依据要明确）、办结时间，目的是提供便捷服务、全面公示便于监督。局各股室负责起草，报领导组审定。

第二阶段：查找风险、确定等级

1、查找风险点。领导岗位，重点查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等方面存在的廉政防控风险点；中层岗位，在重点针对审批、执法、管理等环节查找在行使行政审批权、执法权、内部管理权过程中查找存在的廉政防控风险点；其他岗位，主要对照岗位职责与业务分工、关键环节、工作制度、查找在履行职责、执行

制度、管理财和物等过程中存在的廉政防控风险点。查找廉政防控风险点具体到每一个岗位、每一个环节、每一个责任人。

（1）自我查找。在岗位环节和岗位责任明确的基础上，所有人员认真查找并填写《廉政风险防控点自查表》。

（2）互相查找。各股室以找到、找全、找准为目的，认真负责填写《廉政风险防点互查表》，此表无记名。

（3）组织评定。按照领导决策层、执行管理层，一般工作人员“三个层次”，查找设权风险、自律风险、制度风险、操作风险、绩效风险等“五类廉政风险”。领导组办公室制定填写《风险防控自查、互查统计汇总表》，并召开分管领导及业务股室负责人参加的风险点评定会议，对廉政风险防控点进行最终确定。

2、确定风险等级。在查找风险点后，按照权力、岗位的风险因素，发案频率、

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